Søk på dette nettstedet:
-1-1.png?width=150&height=320&name=Amesto-Solutions-Black%20(1)-1-1.png "Amesto-Solutions-Black (1)-1-1")
Et robust og fleksibelt ERP-system for store transaksjonsvolum. Smart, nordisk og skalerbart – med styrken til å vokse med virksomheten og tilpasses dine behov.
Skybasert ERP med kraftige automatiseringer som gjør jobben for deg. Effektivt, skalerbart og datadrevet – du følger beste praksis og systemets struktur for å hente ut gevinstene.
Vurderer du nytt ERP, flytting til skyen eller optimalisering? Vi deler erfaringer og resultater fra kunder som har tatt steget før deg og hvilke gevinster de har oppnådd.
Enten du vurderer nytt ERP-system, planlegger å flytte til skyen eller vil optimalisere det du har – her finner du guider, webinarer og innsikt som hjelper deg å ta bedre valg og lykkes.
Vi samarbeider med ledende programvareselskaper og tilbyr tilleggsløsninger som gir deg et komplett, fleksibelt og skalerbart system – tilpasset din bransje, størrelse og behov.
Nordens ledende CRM-system. Få full oversikt over kunder og prosesser – fra salg og markedsføring til service. Skap bedre kundeopplevelser og bygg langsiktige relasjoner.
Alt-i-ett verktøy for markedsføring og kommunikasjon. Lag nyhetsbrev, kampanjer, SMS og eventhåndtering – fullt integrert med SuperOffice CRM for enklere kundereiser.
Analyse- og innsiktsplattform som samler data fra CRM og andre kilder. Leverer dashboards og rapporter som gir deg bedre beslutningsgrunnlag og mer effekt av CRM.
Vurderer du nytt CRM eller vil hente mer ut av dagens løsning? Les hvordan andre har lykkes. Vi deler erfaringer, resultater og gevinster fra kunder på tvers av bransjer.
Enten du vurderer nytt CRM, skal integrere markedsføring eller optimalisere salgsprosessen – her finner du guider, webinarer og artikler som gir deg innsikt og konkrete tips.
Amestos egen connector for deg som bruker et ERP-system fra Visma Software Nordic. Bygg egne rapporter basert på dataene dine, uten dyre integrasjoner.
Fabric er Microsofts ende-til-ende-plattform for å samle og strukturere data for rapportering i virksomheten. Få et analysemiljø med kontroll på datagrunnlaget og bruk Power BI til visualisering.
Microsofts markedsledende verktøy for datavisualisering og -analyse. Vi leverer rappporter og dashboards koblet til deres ERP, CRM og andre systemer. Enkelt å bruke, visuelt og alltid oppdatert.
Visma Software Nordic sin egen løsning for rapportering og budsjettering. Bygg rapporter og del innsikt direkte fra systemet, med en brukervennlig opplevelse.
Enten du er i startfasen med analyse, vurderer nye verktøy eller vil optimalisere dagens løsning – her finner du guider, webinarer og artikler som gir deg konkrete tips og innsikt.
Les hvordan andre virksomheter har tatt kontroll på data. Vi deler erfaringer, resultater og gevinster fra kunder som har lykkes med analyse og rapportering i praksis.
Vismas skybaserte lønnssystem brukt av hundretusener i Norge. Automatiserer lønnskjøring, sikrer korrekt utbetaling og gir ansatte enkel tilgang til lønnsdata og reiseregninger.
Amestos egenutviklede HR-løsning med fokus på enkelhet. Digitaliser personalprosesser som ferie, fravær og kontrakter – brukervennlig, oversiktlig og laget for både ledere og ansatte.
Komplett HR-system med moduler for rekruttering, kompetanse, oppfølging og mer. Gir virksomheten oversikt, kontroll og støtte til hele medarbeiderreisen.
Enten du skal velge nytt lønns- eller HR-system, flytte til skyen eller optimalisere prosessene dine – her finner du guider, webinarer og artikler som hjelper deg å lykkes.
Se hvordan andre har digitalisert lønn og HR. Vi deler erfaringer og resultater fra kunder som har forenklet prosessene og skapt bedre opplevelser for ledere og ansatte.
Amestos egen løsning for logistikk og produksjon. Gir deg kontroll på vareflyt, lager og produksjonsprosesser. Skalerbart, brukervennlig og tett integrert med Visma ERP for en effektiv hverdag.
Vi deler erfaringer og resultater fra kunder som har modernisert sine produksjonsprosesser og fått bedre flyt i vareflyt, planlegging og ressursbruk.
Vi hjelper deg trygt fra lokalt til skybasert ERP. Med riktig planlegging og erfaring sikrer vi en smidig overgang – uten tap av data, funksjonalitet eller kontroll.
Nytt system handler like mye om mennesker som teknologi. Vi hjelper deg med kommunikasjon, prosesser og kultur – slik at ansatte tar løsningen i bruk og gevinstene hentes ut.
Vi bygger og forvalter integrasjoner som får systemene dine til å snakke sammen. ERP, CRM, HR, lønn og rapportering – sømløs dataflyt gir bedre innsikt og effektiv drift.
Vi hjelper deg å sette opp smarte arbeidsflyter, kampanjer og lead scoring. SuperOffice CRM er motoren som automatiserer oppgaver, frigjør tid og gir bedre kundereiser.
Vi hjelper deg å bygge dashboards og KPI-oversikter i SuperOffice CRM. Med bedre innsikt kan ledere og team ta beslutninger raskere og skape verdi av dataene dere allerede har.
Alle våre CRM-tjenester er laget for å styrke kundereisen. Vi hjelper deg å bygge bedre relasjoner, skape vekst og frigjøre tid med rådgivning, automatisering, integrasjoner og innsikt.
Vi hjelper deg å koble CRM med ERP, markedsføring, lønn og andre systemer. Når data flyter sømløst, får du bedre oversikt, styring og kundeopplevelser.
Lær å bruke SuperOffice CRM mer effektivt. Våre kurs hjelper deg med salg, kundeservice, markedsføring og administrasjon – slik at dere får mer verdi av systemet dere allerede har.
Vi hjelper deg å samle, strukturere og kvalitetssikre data på tvers av systemer. Med riktig datagrunnlag kan du ta bedre beslutninger og bygge en mer datadrevet virksomhet.
Få innsikt som skaper verdi. Vi bygger analyser og dashboards som gir deg kontroll på KPI-er, prosesser og resultater – slik at du kan styre virksomheten smartere.
Vi hjelper forbund og medlemsorganisasjoner med moderne systemer som gir bedre medlemsoppfølging, oversikt og innsikt. Effektiv drift frigjør tid til kjerneoppgaver.
Vi hjelper varehandelsbedrifter med løsninger som gir kontroll på salg, lager og innkjøp. Automatisering og innsikt sikrer effektiv drift og en bedre kundeopplevelse.
Med løsninger for innkjøp, lager og salg gir vi grossister kontroll og innsikt i hele verdikjeden. Automatiserte prosesser gir raskere levering og bedre lønnsomhet.
Effektiv styring av eiendommer, kontrakter og leietakere. Våre løsninger gir kontroll på økonomi, drift og rapportering – og legger til rette for lønnsom forvaltning.
Vi hjelper tjenesteytende virksomheter å få oversikt over prosjekter, ressurser og kunder. Løsningene våre gir bedre kontroll på økonomi, fakturering og oppfølging.
Vi leverer løsninger som gir meglere bedre oversikt over prosesser, kunder og økonomi. Effektiv arbeidsflyt frigjør tid til rådgivning og skaper mer verdi i hvert kundeforhold.
Få kontroll på tallene med ERP, rapportering og analyse. Vi gir deg innsikt i sanntid, bedre prognoser og verktøy som støtter strategiske og operative beslutninger.
Vi gir deg oversikt og styringsverktøy som setter retning. Med løsninger for økonomi, CRM og analyse kan du ta bedre beslutninger og skape vekst i virksomheten.
Vi hjelper deg å følge opp leads, kampanjer og kunder sømløst. Med CRM, automasjon og innsikt får du bedre konvertering, effektiv oppfølging og økt salg.
Vi digitaliserer HR-prosesser fra rekruttering til oppfølging. Våre løsninger gir oversikt, frigjør tid og legger til rette for utvikling av medarbeidere og kultur.
Med moderne lønnssystemer gjør vi lønn enklere, tryggere og mer automatisert. Du får kontroll, ansatte får innsikt – og lønnskjøringen går smertefritt hver måned.
Her deler vi innsikt om ERP, CRM og kundereiser. Les tips, trender og erfaringer fra våre rådgivere – for deg som vil lykkes med systemer, prosesser og bedre samspill i virksomheten.
Alt om data og analyse. Her finner du artikler om Power BI, Fabric og PowerAnalyze – fra strategi og datakvalitet til konkrete dashboards og rapporter som gir innsikt og verdi.
Hvordan sikrer du at du velger rett ERP-system for din bedrift? Vi har laget en praktisk sjekkliste som hjelper deg gjennom hele beslutningsprosessen for valg av nytt ERP-system.
I denne guiden får du konkrete grunner til hvorfor du bør å bytte til skybasert ERP, og hvordan det kan frigjøre tid, redusere kostnader og gi bedre innsikt for beslutninger i sanntid.
Vi har laget en guide der vi deler innsikten vi har fått fra kunder, og viser deg hvilke grep de mest suksessfulle virksomhetene tar for å hente ut gevinster fra ERP.
Vi har laget en sjekkliste for å hjelpe deg med valget av nytt CRM-system. Den gir deg et rammeverk som gjør det enklere å finne en løsning som faktisk skaper verdi for dere.
Du har fått i oppdrag å anskaffe et nytt CRM-system. Kanskje har du hørt historier om prosjekter som ikke gikk som planlagt? Vår CRM-ekspert har samlet sine beste råd.
Hva skal til for å lykkes med CRM? Vi har laget en guide der du får praktiske tips som gjør CRM-systemet til mer enn et IT-prosjekt.
Lær hvordan du velger riktig ERP, flytter til skyen og henter mer verdi ut av systemene. Våre webinarer gir deg innsikt, tips og erfaringer fra eksperter og kunder.
Få konkrete råd om hvordan CRM kan styrke salg, marketing og kundeservice. Vi viser beste praksis og deler erfaringer fra virksomheter som har lykkes med CRM.
Oppdag hvordan du bygger en datadrevet virksomhet. Fra Power BI og Fabric til PowerAnalyze – vi viser hvordan du får struktur, innsikt og raske gevinster.
Se hvordan moderne systemer kan digitalisere lønn og HR. Våre webinarer gir deg eksempler, tips og erfaringer som gjør hverdagen enklere for både ansatte og ledere.
Se hvordan virksomheter har valgt nytt ERP, flyttet til skyen og fått bedre kontroll på prosesser og økonomi. Vi deler erfaringer og gevinster fra faktiske prosjekter.
Les hvordan bedrifter har styrket salg, marketing og kundeservice med CRM. Vi viser eksempler på økt effektivitet, bedre kundeopplevelser og mer lønnsom vekst.
Oppdag hvordan kunder har tatt i bruk Power BI, Fabric og PowerAnalyze. Fra raskere rapportering til bedre beslutninger – vi deler resultater og erfaringer.
Se hvordan virksomheter har modernisert lønn og HR. Vi viser eksempler på enklere prosesser, automatisering og bedre opplevelser for både ledere og ansatte.
Vi deler erfaringer og resultater fra kunder som har modernisert sine produksjonsprosesser og fått bedre flyt i vareflyt, planlegging og ressursbruk.
En oversikt for ERP-rådgivere: teknologi, produkter og retning hos Visma Software. Vi gir deg kunnskapen du trenger for å veilede kundene dine til riktige valg.
Har du en kunde som vurderer Visma-løsninger? Registrer caset her, så vurderer vi om dette er en god match. Våre prosjekter passer ofte best for kunder med komplekse behov.
Et ekspresswebinar for uavhengige ERP-rådgivere som vil forstå hvordan Business NXT kombinerer fleksibilitet, standardisering og moderne teknologi – på bare 15 minutter.
Amesto Solutions er en ledende leverandør av ERP-, CRM-, HR- og analyse-løsninger. Vi kombinerer teknologi og mennesker for å forenkle hverdagen til over 1300 virksomheter.
Vi driver business med hodet og hjertet. Verdiene våre bygger på nysgjerrighet, ansvarlighet og det å skape verdi for både kunder, ansatte og samfunnet vi er en del av.
Amesto Solutions følger åpenhetsloven. Vi jobber for å sikre ansvarlige leverandørkjeder, bærekraftig drift og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.
Et familieselskap med selskaper innen teknologi, konsulenttjenester, bærekraft og entreprenørskap. Sammen skaper vi løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen.
I Amesto Solutions har vi et dedikert konsulentapparat innen ERP med spisskompetanse på Visma Software sine løsninger; Business NXT og Visma Net. Les mer om våre dyktige fagfolk.
Vi har et eget konsulentteam som jobber dedikert med å hjelpe våre kunder hente verdi ut ifra sine forretningsdata. Teamet jobber blant annet med Power BI, PowerAnalyze og Microsoft Fabric.
Vi er en av Nordens største Visma-partnere og leverer ERP-løsningene Business NXT og Visma Net. Sammen hjelper vi virksomheter med å modernisere, effektivisere og vokse.
Vi er stolt SuperOffice-partner og hjelper bedrifter å lykkes med CRM. Sammen leverer vi løsninger som styrker salg, markedsføring og kundeservice – for bedre relasjoner og vekst.
I tillegg samarbeider vi med en rekke partnere som beriker og utvider våre leveranser – fra BI og HR til integrasjoner og automasjon. Alt for å gi kundene våre mer verdi.
Bli en del av Amesto Solutions! Vi ser alltid etter nye kollegaer som vil utvikle seg sammen med oss. Utforsk våre ledige stillinger og se hvordan du kan bidra til å forenkle business.
Hos oss møter du et inkluderende miljø med faglig tyngde, nordisk kultur og rom for å være deg selv. Vi tror på balansen mellom hodet og hjertet – og mellom jobb og fritid.
Jobber du i Business NXT og ønsker å holde deg oppdatert på nye funksjoner og endringer?
Vi har gjort det enkelt for deg, og samlet alt på et sted.
Har du ikke Business NXT enda, kan du lese mer om systemet her.
Innholdet i videoen:
Forbedret design av oppgaveoversikt:
Et nytt og mer oversiktlig design for startsiden til oppgaveoversikten/overvåkingspunkt er blitt introdusert, som gir en bedre oversikt over oppgavene.
Tastatursnarveier fungerte ikke:
Bruk av enkelte kombinasjoner av tastatursnarveier for å åpne hovedmenyen førte til at alle tastatursnarveier i Visma Business NXT sluttet å fungere. Dette er nå løst.
Feil radantall i oppgaveoversikten:
Under spesielle omstendigheter knyttet til et problem med kolonnebredde kunne radantallet i oppgaveoversikten noen ganger bli beregnet feil. Dette er nå rettet
Sending av faktura ved feil i valutajustering:
Når en feil relatert til valutajustering oppstår på salgsordre med et strukturprodukt, vises meldingen: «Order no. xxx was printed, but not logged or accounted.». Tidligere ble fakturaen likevel sendt dersom den var satt opp til å sendes via AutoInvoice. Dette er nå rettet, og ingen ordredokumentdata blir lagret, og ingen sending til Visma AutoInvoice skjer.
Lagernummer og kontosett i produksjonsordre generert fra salgsordre:
Når innstillingene «Hent kontosett først fra lager» og «Lager fra produkt» sammen med «Kontosett fra lager på ordrelinjer» i ordrebehandling i tabellen Bedriftsopplysninger brukes , arvet de utvidede strukturlinjene i produksjonsordrer generert fra salgsordre feilaktig lageret og kontosettet fra strukturhodeproduktet. Dette er løst. Strukturlinjene henter nå disse dataene fra Normalt lager i produkttabellen og Kontosett i lagertabellen .
Utskrift av strekkoder:
Du kan nå bruke fonten Libre Barcode 39 for utskrift av strekkoder. Verdien som skal skrives ut som strekkode må være omsluttet av stjerner (*) og ha Libre Barcode 39 som font i Type-feltet i Formularelement-tabellen.
Merk: Velg PDF-innbyggede fonter i feltet for Fax- og e-postbehandling i Bedriftsopplysninger for å gjøre PDF-en uavhengig av installerte fonter.
Oppdatering av alle relevante felt når du kjører bytt kontonummer av kontonummerbehandling:
Når du kjører behandlingen Bytt kontonummer i tabellen Hovedbokskonto , oppdateres nå følgende felt på de berørte radene i de relevante transaksjonstabellene:
Sammenslåing og zipping av ordredokumenter:
Du kan nå slå sammen og zippe dokumenter fra Send-dialogen for ordredokumenter. Disse alternativene er lagt til på grunn av begrensninger med å laste ned mer enn 10 filer samtidig i Chrome. I tillegg er det en mer praktisk måte å gjennomgå flere dokumenter når du forhåndsviser, og det er enklere hvis du ønsker å sende pdf-filene til en fysisk skriver senere. Du kan:
Begge alternativene kan brukes sammen (én opprettet pdf-fil vil da bli zippet).
Når mer enn 10 ordre er valgt for utskrift, kan du kun forhåndsvise ved å velge ett av de nye alternativene.
Når mer enn 10 ordredokumenter skrives ut til pdf samtidig, vil de opprettede pdf-filene automatisk bli sendt til en zip-fil (med mindre du velger alternativet Slå sammen dokumenter).
Avkrysningsfelter i skjemavisning:
I skjemavisning ble ikke avkrysningsfelter vist som skrivebeskyttede, selv om de var konfigurert slik. Dette er nå rettet.
Timeout ved inntasting i tabellen Formularelement:
Når man skrev tekst direkte i kolonnen Tekst/parametre i tabellen Formulareement, sluttet Business NXT å respondere og endte i timeout. Dette er nå løst.
Forbedrede meldinger i dialogen Opprett og send dokumenter:
I send-dialogen for ordredokumenter er det lagt til bedre informasjonsmeldinger – både for vellykket og mislykket sending.
Feilaktige oppdateringer på ordrelinje:
To problemer knyttet til oppdateringer på ordrelinjen er nå løst
Overstyrte kolonnenavn i utskriftsoppsett for ordrelinjer:
Når man bruker et utskriftsoppsett for ordrelinjer med overstyrte kolonnenavn, ble ikke disse overstyrte navnene brukt på utenlandske ordredokumenter. Dette er løst.
Inkonsekvente språk i dialogboksen Legg ved dokumenter:
Tidligere var ikke tekstoversettelser i dialogboksen Legg ved dokumenter alltid konsistente. Dette er nå løst.
Forhåndsvisning av ordredokumenter:
Ved forhåndsvisning av ordredokumenter ble brukergrensesnittspråket brukt i stedet for ordrespråket for «FORHÅNDSVISNING»-teksten i dokumentet. Dette er løst.
Nedlasting av PDF resulterer i feil:
Når man kjører nedlastings-PDF -behandlingen på et innkjøpsordre dokument, kan det oppstå en feil. Dette er løst.
Visning av regnskapsdokumenter fra ordretabellen:
Du kan nå vise regnskapsdokumenter direkte i sidepanelet fra ordretabellen. Funksjonaliteten aktiveres automatisk når et regnskapsdokumentnummer registreres på ordren.
Vær oppmerksom på at dersom et dokument tidligere er lastet opp til regnskapets dokumenttabell via vedleggsprosessen "Legg ved dokument", må dokumentet lastes opp på nytt til file services. Dette gjøres ved å benytte funksjonen "Opplast til File Servicer" I regnskapsdokument vedleggs tabellen, slik at dokumentet kan vises i sidepanelet fra ordretabellen.
Verifisering av forventet faktura-PDF ved sending til AutoInvoice:
Det gjennomføres nå en kontroll av inkludert PDF-data ved sending av fakturaer til AutoInvoice når det forventes at en faktura-PDF skal være vedlagt. Dette er for å forhindre at fakturaer sendes til AutoInvoice uten PDF ved en feil.
Dersom PDF mangler, blir sendingen stoppet med status 3 – Feil I overførsel, og det vises en beskrivende feilmelding. Feilen loggføres også i tabellen for EDI-feilmeldinger.
Fakturaen kan sendes på nytt når som helst etter at den har blitt stoppet på grunn av denne feilen.
Lagring av dokumenter i File Service:
Behandlingen "Opplast til Filse Service", som du finner i tabellene Regnskapsdokumentvedlegg, Ordredokument og Ordrevedlegg, flytter dokumenter som er lagret i databasen over til File Service.
Dette gir en raskere og mer effektiv lagring av dokumenter i Business NXT.
Arbeid med dokumenter med aktiv låst sesjon i Visma.net Approval:
I Approval kan du nå fortsette å jobbe med dokumenter som allerede har en aktiv, låst sesjon, ved å bruke data fra den forrige sesjonen. Når du åpner et slikt dokument på nytt, gjenopptar systemet automatisk den tidligere sesjonen uten å vise noen advarsel.
Det vises kun en advarsel dersom du forsøker å redigere innhold som er låst av prosessen.
Forhåndsvisning av innkjøpsestimat:
Tidligere ble data lagret som om rapporten faktisk ble kjørt når man forhåndsviste et innkjøpsestimat. Dette er nå rettet, slik at forhåndsvisning ikke lenger lagrer data
Ordrestatus-behandling førte til at siden frøs:
Ved kjøring av behandlingen Ordrestatus i ordretabellen kunne siden bli uresponsiv (grået ut). Dette er nå løst.
Mange av våre Business NXT-kunder har ønsket seg en ting: en arena der de kan dele erfaringer med andre Business NXT-brukere. Vi har lyttet og den 28. mai 2026 arrangerer vi det første fysiske brukerforumet for Business NXT-brukere i Oslo. Det blir erfaringsdeling, god lunsj og eksperter fra Visma Software Nordic kommer selvfølgelig innom for å snakke om spennende temaer.
Ses vi der?
Innholdet i videoen:
Ved bruk av funksjonen Aktiver Approval i bedriftstabellen ble ikke Visma Net Approval aktivert, og en feilmelding ble vist. Dette er nå løst.
Migrering av firmatolkningsregler:
Vi fortsetter migreringen av firmafortolkningsregler. Fra og med denne uken kan ikke XML-tolkningsregel bedriftstilknytnings tabell redigeres lenger. Bruken av firmatolkningsregler blir avviklet, ettersom kartleggingsregler nå kan knyttes til et spesifikt selskap, selskapsgruppe, leverandør eller leverandør på tvers av selskaper via XML-koblingslenker tabellen. Neste uke vil alle eksisterende selskapsfortolkningsregler bli fullstendig migrert inn i XML-koblingslenker tabellen.
Løste MVA-avvik mellom ordre og hovedbok:
Tidligere ble det norsk MVA-beløpet på linjen med MVA-kode beregnet basert på feltene på bilagslinjene. Vi bruker nå det norsk MVA-beløpet fra akkumulerte ordrelinjer. Dette vil redusere risikoen for å få forskjeller mellom MVA-beløpet på ordre og hovedbokstransaksjoner.
Problem med nedlasting av bilag:
I det siste har noen bilagsdokumenter fra Visma.net AutoInvoice ikke blitt lastet ned til Business NXT. Problemet skyldtes nedlastingslogikken, som bare behandlet et begrenset antall dokumenter i stedet for alle de leverte. Dette er nå løst.
Feilaktig tolkning av kreditnotaer:
Det var et problem der XML-kreditnotaer ble feilaktig tolket som fakturaer i Business NXT. Dokumenter med - <CreditNote> flagget satt i XML, klassifiseres nå som kreditnota uavhengig av negative betalingsbeløp eller negative verdier på topp- eller linjenivå.
Tastatursnarveier sluttet å fungere:
Hvis hovedmenyen ble automatisk festet ved innlogging til Business NXT, fungerte ikke tastatursnarveiene, med mindre du løsnet menyen eller trykket Ctrl + I. Dette er nå løst.
Mangler varsler for Kopi til mottakere:
Ingen varslings-e-post ble sendt til mottakeren som ble lagt til i Kopi til feltet i endringsloggdefinisjons tabellen. Dette er løst.
Feil oppsett brukt for Test SMTP-tilkoblingsbehandling:
Når Test SMTP-oppkobling behandlingen ble kjørt fra e-postinnstillinger system tabellen og et SMTP-oppsett også eksisterte i e-postinnstillinger bedrift tabellen for det aktuelle firmaet, ble det oppsettet brukt i stedet. Dette er løst.
I tillegg viser Emne-feltet i test-e-postmeldingen for Test SMTP-oppkobling behandlingen nå hvilken database den er sendt fra.
Sett AutoInvoice-status «kan ikke overføre behandling» tilgjengelig i flere tilfeller:
Ordredokumentbehandlingen Sett AutoInvoice-status Kan ikke overføre har blitt oppdatert for å gjøre det mulig å endre status på alle ordredokumentrader, bortsett fra hvis AutoInvoice-statusen er 1 - Overført.
Behandling stoppet hvis feil under sending:
Hvis det oppstod en feil under sending av et utvalg dokumenter til Visma.net AutoInvoice, ville behandlingen stoppe. Nå forsøker systemet å sende alle gjenværende dokumenter, selv om det var feil i tidligere dokumenter.
Aktivering og overvåking av Master Data Management:
Du kan nå aktivere og deaktivere Master Data Management (MDM) for selskaper fra Administrasjon -> Bedriftsadministrasjon -> Eksisterende selskaper i Business NXT, under MDM-status kolonnen. Her kan du også finne en rapport for å sjekke statusen til den tilkoblede tjenesten, sammen med nødvendige valideringer og foreslåtte løsninger.
Tastatursnarvei sluttet å fungere:
Tastatursnarveien Ctrl + S (Lagre) fungerte ikke inne i Visma.net Approval når Business NXT ble brukt som ekstern editor. Dette er løst.
Automatisert oppgave for oppdatering av status på purreforslag:
Tidligere, når man opprettet en automatisert oppgave for behandlingen Oppdater purreforslagstatus i Aktør-tabellen, var det obligatorisk å angi en «Ajour pr. dato».
Nå vil dagens dato bli brukt dersom du lar dette feltet stå tomt.
Oppdateringer i dokumentmapping:
Bruk av selskaps- og leverandørspesifikke mappingregler har vært i pilotering en periode. Etter innhenting av tilbakemeldinger og optimalisering av funksjonaliteten, er løsningen nå gjort generelt tilgjengelig for alle.
Les mer i online-hjelpen: Selskaps- og leverandørspesifikke mappingregler
Feil ved innlegging av rader i grupperte tabeller:
Når du la til en rad ved å bruke + i et datofelt i tabeller som inneholdt gruppering, oppstod det en feilmelding. Dette er nå rettet.
Sidepanel kun tilgjengelig når relevant:
Sidepanelet og dokumentviseren er nå kun tilgjengelig i layouter hvor dokumenter og arbeidsflytdetaljer kan vises.
Feil ved innsending av SAF-T-rapport:
Som følge av en nylig endring knyttet til trimming av mellomrom i enkelte felt i databasen, ble det introdusert en feil i SAF-T-rapporter som inneholdt mellomrom i SAF-T-avgiftskoden i mva-kodetabellen.
Dette førte til at SAF-T-rapporten ble avvist av norske myndigheter, siden mellomrom ikke er tillatt i rapportformatet. Feilen er nå rettet.
Makro erstattet i skjemaene Ordrebekreftelse og Innkjøpsordre:
I skjema nr. 12 og 92 – Ordrebekreftelse (Grafisk) - INT og Innkjøpsordre (Grafisk) - INT – var makroen som brukes for å vise ordrebekreftelsesnummer og innkjøpsordrenummer ikke korrekt. Dette medførte at nummeret ble vist som tomt ved forhåndsvisning av dokumentene.
Utdatert dokumentviser fjernet:
Den utdaterte dokumentviseren, som opprinnelig ble brukt til å vise dokumenter via File Service, er nå fullstendig fjernet. Dette verktøyet har lenge vært erstattet av dokumentviseren i sidepanelet, som nå er primær løsning for all dokumentvisning.
Språk på ordredokumenter:
Ved utskrift av ordredokumenter ble brukerens gjeldende språk i brukergrensesnittet tidligere alltid brukt for overskriften på ordrelinjene. Nå følger språket på ordrelinjeoverskriften de samme reglene som gjelder for ordreheaderen.
Hurtigtaster gjenopprettet:
Tidligere fungerte enkelte hurtigtaster ikke som forventet. Nå fungerer også følgende hurtigtaster i henhold til beskrivelsen i hovedmenyen:
Dokumentvedlegg lagres nå i fil-tjenesten ved bruk av prosesseringen "Vedlegg dokumenter" i Ordretabellen:
Ordredokumenter og dokumentvedlegg kan vises i dokumentviseren i sidepanelet. Når innkjøpsordrer sendes til godkjenning, lastes innkjøpsforespørslene automatisk opp til filtjenesten, slik at de kan vises i Godkjenning. Merk: Dokumentviseren har blitt midlertidig deaktivert.
Problem med SIE-eksport:
Under visse omstendigheter ville ikke SIE-eksporten fullføres vellykket når forhåndsdefinerte navn for kostnadsenheter ble valgt. Dette er nå løst.
Synkronisering av roller:
Ved synkronisering av roller fra Visma.net Approval til Business NXT Aktørrolle, kunne det i enkelte tilfeller oppstå feil i matchingen basert på e-postadresse. Dette førte til at aktørrollen i Business NXT ble slettet. Dette er nå løst.
Makro i emnefelt i e-postmal:
Makroen @DocNo() fungerte ikke som forventet når den ble brukt i emnefeltet i en e-postmal. Dette er nå løst.
Visning av dokumenter uten å opprette loggposter:
Ved bruk av dokumentviseren i Ordredokument - arkiv ble det tidligere opprettet en ny post i tabellen Leveranselogg, med destinasjon 5 – Skriv ut til PDF. Dette er nå løst, slik at loggen ikke lenger oppdateres når et dokument kun vises.
Visning av fakturaer av typen Peppol BIS 3:
I enkelte tilfeller ble XML-fakturaer av typen Peppol BIS 3 ikke vist korrekt, og mesteparten av informasjonen ble gruppert i én del av siden. Dette er nå løst.
Automatisk oppdatering av oppsett:
I noen situasjoner måtte du manuelt oppdatere nettleseren for å se oppdaterte verdier i oppsettet etter å ha sendt ordre dokumenter. Dette er nå løst.
Tastatursnarveier sluttet å fungere:
Noen tastatursnarveier sluttet å fungere når du hadde åpnet et nytt oppsett ved å bruke alternativet "Opprett nytt oppsett". Dette er nå løst.
Problemer med å sende til godkjenning:
Dokumenter og innkjøpsordrer kunne ikke sendes til godkjenning på grunn av en avhengighet til Visma Document Storage, som nylig ble avviklet. Dette er nå løst.
Kontantbeløp ble ikke fjernet:
Når man fjernet en betalingsbetingelse som ga rabatt fra en bilagslinje, forble det reduserte beløpet i kontantbeløpsfeltet. Det forble også når man erstattet betalingsbetingelsen med en annen som ikke skulle gi rabatt. Dette er nå løst.
Gjenbruk av bilagsnumre under fakturering:
Tidligere, når bilagsnumre ble gjenbrukt under fakturering, ble kun ubrukte numre brukt, noe som resulterte i hull i bilagsserien. Dette er nå løst.
Hoppede numre i bilagsnummer-serien:
Tidligere ble annenhver nummer i bilagsnummer-serien hoppet over hvis innstillingene Tildel bilagsnummer når bilag opprettes og Oppdater leverandørtransaksjoner når bilag opprettes begge var aktivert under Workflow-behandling i Bedriftsopplysninger. Dette er nå løst.
Bruk blindkopi er ikke lenger brukt for SMTP:
Bruk blindkopi under Faks- og e-postbehandling i bedriftsopplysninger tabellen gjelder kun for MAPI, og er ikke lenger tilgjengelig når du sender e-post ved hjelp av SMTP.
Bankinformasjon i innkommende dokumenter (Danmark):
Lesing av dansk bankinformasjon fra filer i innkommende regnskapsdokumenter har blitt oppdatert, noe som forbedrer håndteringen av registrering av kontonumre, og sikrer at kun tall brukes.
Dokument XML kobling oppdateringer
Vi er glade for å kunngjøre nye funksjoner knyttet til XML kobling verktøyet og publisere detaljert dokumentasjon av verktøyet.
Verktøyet er designet for å analysere XML-filer, fakturaer og kreditnotaer (dokumenttyper 1 og 7) og tolke regnskapsinformasjon basert på både systemdefinerte og kundespesifikke regler, ved å tilby følgende funksjoner
Eksport av SAF-T-fil
Eksportprosessen for SAF-T i bedriftsopplysninger tabellen returnerer nå alle etiketter i XML-filens hode, slik det kreves av de norske skattemyndighetene.
PDF-filnavn ved forhåndsvisning av ordredokumenter
Nedlastede forhåndsvisningsfiler er nå generisk navngitt som kladd.pdf i stedet for å bruke dokumentnummeret (som ordrebekreftelsesnummer eller fakturanummer). Denne navnekonvensjonen gjelder for alle forhåndsvisnings nedlastinger; påfølgende filer vil følge mønsteret preview.pdf, kladd (1).pdf, kladd (2).pdf osv.
Støttede filnavn:
Når du åpner "Åpne oppsett" ved å klikke på knappen eller bruke en hurtigtast, er fokuset allerede på et oppsett i listen.
Måten du tidligere festet hovedmenyen på, huskes til neste gang du starter Business NXT.
Menyen viser nå det sist åpne selskapet i stedet for standardselskapet når du kommer fra et ikke-selskapsoppsett.
Begrensning av fil import
Avanserte importalternativer som inkluderer overskriving av eksisterende data er nå kun tilgjengelige for brukere med systemveilederrettigheter. I tillegg vises en advarsel for alle typer fil import for å understreke konsekvensene av å utføre feilaktige fil importer.
Innføring av rader i sammenkoblede tabeller
I visse koblede tabeller (for eksempel under Produktinformasjon/Priser i standardoppsettet Produkter), fungerte ikke innføring av rader over eller under. Dette er nå løst.
Forbedringer av brukeropplevelsen
Følgende forbedringer gjør det enklere og mer intuitivt å arbeide i Business NXT:
Nytt år, nye muligheter i Business NXT. I denne videoen viser vi noen av nyhetene for januar 2026.
Innholdet i videoen:
I desember kom det flere nye funksjoner og forbedringer i Business NXT, blant annet utvidet støtte for oppheving av matching, bedre innsikt i workflow for innkjøpsordre, nytt skjermbilde for innkommende dokumenter og nye tastatursnarveier. I tillegg er det gjort flere feilrettinger og forbedringer innen brukervennlighet og sentrale arbeidsprosesser.
Innholdet i videoen:
Kontosett ikke overført til genererte produksjonsordrestruktur-linjer:
Ved bruk av Kontosett fra lager på ordrelinjer i ordrebehandling i tabellen bedriftsopplysninger sammen med kontosettet definert i lagertabellen, ble lageret og kontosettet i strukturhodet (det samme som salgsordrelinjen) korrekt generert som forventet i produksjonsordrelinjene. Men de utvidede struktur-linjene fikk et feilaktig standard lager og ingen kontosett. Dette er nå løst.
Problem med å sende ordre til Visma Net Approval:
De siste dagene har det ikke alltid fungert som forventet å sende ordre til Visma.net Approval, på grunn av noen endringer relatert til opplasting av ordre til Fileservice. Dette er nå løst.
Problem med eksport til Microsoft Excel:
I noen oppsett fullførte ikke eksporten til Microsoft Excel som forventet. Dette er nå løst.
Feil ved sending av MVA-rapport:
På grunn av en nylig endring relatert til trimming av mellomrom for visse felt i databasen, ble det introdusert en feil i MVA-rapporter som inneholdt mellomrom i SAF-T skattekode i MVA-kodetabellen. Dette resulterte i avvisning av MVA-rapporten av norske myndigheter, siden de ikke tillater mellomrom i rapportformatet. Dette er nå løst.
Sortering av åpne leverandørposter etter estimert betalingsdato:
Tidligere oppstod det en feil når det var mer enn 1000 linjer i tabellen Åpen leverandørpost, og man sorterte på kolonnen Estimert betalingsdato. Dette er nå løst.
SIE-eksport av del av et år:
Ved eksport av en del av et år med SIE-eksportbehandlingen i tabellen Bedriftsopplysninger, vil verdien #UB-1 alltid vise utgående balanse for hele foregående år – ikke utgående balanse for samme tidsbrøk som for inneværende år. Dette er i tråd med SIE-standarden.
Stempling av avstemmingsnummer ved godkjenning:
Ved avstemming av transaksjoner på tvers av ulike måneder ble ikke feltet Avstemmingsnr. i tabellen Avstemt transaksjon oppdatert når rapporten ble godkjent. Nå tildeles avstemmingsnummeret alltid basert på bokføringsdatoen.
Dupliserte posteringer ved bilagsopprettelse:
Tidligere kunne det oppstå dupliserte posteringer på interimskontoen når man brukte Oppdater leverandørtransaksjoner, samtidig som valgene Når bilag opprettes og Send automatisk til godkjenningsflyt var aktivert i feltet Workflow-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette er nå løst.
Alle desimaler vises alltid i mengdefelt:
For å sikre konsistent håndtering av desimaler i mengdefelt mellom on-premise og skyversjoner, er feltet Antall desimaler i mengde i Bedriftsopplysninger ikke lenger i bruk.
Dette innebærer at alle definerte desimaler vises i mengdefeltene, og at seks desimaler alltid lagres i databasen.
Den eneste måten å begrense visning av antall desimaler på, er å bruke kolonneinnstillingen fast antall desimaler i designmodus. Merk at dette kun påvirker visningen — faktiske desimaler beholdes og vil vises når feltet redigeres.
Kontosett ble ikke lagt til korrekt ved generering av innkjøps-/produksjonsordre:
Når man brukte behandlingen Generer innkjøps-/produksjonsordre, og Kontosett var definert for kunden og leverandøren i Aktør-tabellen sammen med innstillingen Hent kontosett først fra fakturakunde/leverandør under Ordrebehandling i Bedriftsopplysninger, ble ikke kontosettet riktig hentet fra leverandøren på den genererte innkjøpsordrelinjen. Dette er nå løst.
I tillegg: Dersom alternativet Kontosett fra lager på ordrelinjer er aktivert, vil den genererte innkjøpsordrelinjen også arve kontosettet fra salgsordrelinjen.
Lime inn verdier i produktsøk:
Når du jobber med produktsøk, kan du nå kopiere en strekkode eller leverandørens produktnummer og lime verdien inn i et produktnummerfelt. Verdien vil bli gjenkjent og godkjent på samme måte som om du hadde tastet nummeret inn manuelt.
Søker etter selskaper:
Du kan nå søke etter selskaper ved hjelp av selskapsnummer i menyen og i selskapssøkeren.
Velge flere celler for summering:
Når du velger flere celler for summering, hoppet fokuset tilbake til den første valgte cellen. Dette skjedde bare ved første forsøk etter å ha åpnet oppsettet. Dette er nå løst.
Fokus på søkeraden:
Når man klikket på søkeraden, hoppet fokuset til den første raden i tabellen. Dette er nå løst.
Kostnadskorrigering ved mottak av faktura på ordrelinjenivå:
Tidligere ble ikke posteringer med kostnadskorrigering opprettet når fakturamottak ble utført på ordrelinjenivå; dette skjedde kun når mottaket ble gjort på ordrehodet (Ordretabellen). Dette er nå løst.
Feil beregning av MVA-beløp:
Selv om alternativet Ikke beregne MVA-beløp var valgt i feltet Behandling av MVA-kode i MVA-tabellen, ble det likevel beregnet en verdi i feltet MVA-differanse. Dette er nå rettet.
Gruppesummering i beregnede kolonner:
Når en formel i en beregnet kolonne inneholdt en negativ verdi, ble gruppesummer vist feil. Beregningen av negative verdier håndteres nå korrekt også for gruppesummer.
Oppdatert dokumentflyt i godkjenningsprosessen:
Tidligere hindret ikke et avvik i bankkontoen under godkjenning at dokumentet ble sendt til fanen Til behandling.
Nå vil et dokument med uoverensstemmelse i bankkonto bli værende under fanen Ubehandlet, og markeres med Behandlingsfeil – Uoverensstemmelse i bankkonto. Dette forhindrer at betalinger sendes til feil konto ved et avvik.
Du kan løse avviket ved å kjøre behandlingen Oppdater bankinformasjon fra tabellen Regnskapsdokument. Dersom avviket var tilsiktet eller korrekt, kan du fjerne feilstatusen og behandle dokumentet på nytt.
Forbedret dialog i produkt-/kontosøk:
Dialogen for Produkt-/kontosøk i tabellen Bedriftsopplysninger er nå visuelt oppdatert for bedre oversikt og brukervennlighet.
Håndtering av fakturaer med avrunding:
Tidligere, når ingen kostnadskontoer ble foreslått av leverandøren eller andre innstillinger, ble avrundingslinjen ikke alltid beregnet, noe som førte til differanse i bunten.
Nå beregnes avrundingslinjen etter at regnskapsreglene er anvendt, og kostnadskontoene fylles ut i henhold til disse reglene, slik at eventuelle differanser på avrundingslinjen blir løst.
Forbedringer i ruting av dokumenter:
Det er gjort flere forbedringer for å støtte dokumentruting i godkjenningsarbeidsflyten.
Støtte for svensk bankgiro og svensk plusgiro:
Svenske betalingsmidler identifiseres basert på finansinstitusjonens filial-ID. Hvis en svensk bankgiro eller svensk plusgiro oppdages, hentes verdien fra PayeeFinancialAccountID. Fra denne verdien fjernes mellomrom og spesialtegn, og en bindestrek legges til før de fire siste sifrene, for å sammenlignes med bankkontofeltet i aktørtabellen. Hvis det oppdages et avvik, stoppes dokumentbehandlingen, og dokumentet får statusen Bankkontoavvik. Hvis en ny leverandør opprettes, settes bankkontofeltet i aktørtabellen i riktig format, inkludert bindestrek.
Visning av leverandør av duplikatfakturaer:
Tidligere, når en duplikatfaktura ble oppdaget, ble ikke den tolkede leverandøren lagret i dokumentet, noe som kunne føre til forvirring siden det var vanskelig å forstå hvorfor duplikatet ble oppdaget. Dette er løst. Duplikatfakturaen oppdages som før, basert på leverandør- og fakturanummer, men den tolkede leverandøren lagres i dokumentet og gir mening til feilmeldingen.
Problemer med behandling av dokumenter til tross for samsvarende bankkontoer:
Under visse omstendigheter ble dokumenter med samsvarende bankkontoer oppdaget som bankkontoavvik og stoppet i fanen Ubehandlet, fordi alle bankkontotyper (BBAN/IBAN/POSTGIRO) forventes å samsvare for å bestå valideringen. Dette er nå oppdatert, og hvis en av bankkontotypene samsvarer med leverandørinformasjonen med samme bankkontotype, anses kontrollen av bankkontoavvik som bestått.
Merk: I en situasjon der leverandøren for eksempel har BBAN og fakturaen har IBAN, vil dette fortsatt bli ansett som et bankkontoavvik. Du oppfordres til å oppdatere og sette opp leverandørpostene dine med korrekt informasjon, siden det brukes til betalingene.
Problem ved sending av batchfaktura med total rabatt til AutoInvoice:
Når du sender en batchfaktura med total rabatt til AutoInvoice, ville avgiftsbeløpet som ble brukt i XML-filen være feil hvis dokumentleveringsmetoden AutoInvoice ikke var angitt, fordi rabatten ble trukket fra på ordrelinjen Beløp. Dette er rettet, og beløpet vises nå uten at totalrabatten er trukket fra.
Manglende bilagsnumre ved bokføring av inngående betalinger:
Låsemekanismen ved oppretting av bilagslinjer for inngående betalinger er forbedret.
Tom kreditkontotype i bilagslinjer for inngående betalinger:
For å redusere manuell håndtering av inngående betalinger uten en tilhørende åpen post, for eksempel betalinger fra myndighetene, forblir feltet Kreditkontotype nå tomt hvis ingen verdi for Kreditkonto er fylt ut etter import av inngående betalinger, og ingen treff er utført. Dette er i henhold til den generelle virkemåten i Business NXT: verdien for Kreditkontotype settes kun som et resultat av en post for Kreditkonto, i henhold til de forhåndsdefinerte verdiene for de forskjellige seriene i tabellen Kontonr.-serie.
Tilordning av fakturaer som inneholder en FIK-konto:
Når man oppretter eller identifiserer en leverandør fra en dansk PEPPOL BIS 3-faktura som inneholder en FIK-konto, ble PayeeFinancialAccount tidligere tilordnet til bankkonto i stedet for postgiro. Dette er løst.
Sletting av brukere ved overføring av selskaper:
Tidligere, når man overførte selskaper til en annen kunde, ble brukere slettet fra den forrige kunden, siden alle roller ble opphevet. Dette er løst, og brukere vil ikke lenger bli slettet fra den forrige kunden.
Hierarki for Driftsmidler:
Det er nå mulig å organisere driftsmidler i et hierarki ved å bruke feltet Hoved driftsmiddelnr. i tabellen Driftsmiddel. Dette gjør det mulig å gruppere etter hovedenheter og vise summeringslinjer for disse i rapporter for driftsmidler.
Ledende nuller i danske bankkontonumre:
Problemet med håndtering av ledende nuller i danske bankkontonumre er løst. Registreringsnumre (bankkode) beholdes som 4-sifrede verdier, og kontonumre kompletteres automatisk med ledende nuller slik at de får standard lengde på 10 sifre. Dette sikrer korrekt formatering og validering i tråd med danske krav for både registreringsnummer og kontonummer.
I tillegg vil systemet nå oppdage avvik når antall sifre i leverandørens kontonummer ikke stemmer med det som tolkes fra fakturaen. Når dette skjer, legger systemet automatisk til manglende ledende nuller i kontonummeret fra fakturaen, slik at brukeren kan oppdatere leverandørens bankinformasjon tidlig i prosessen. Dette avviket stopper dokumentflyten midlertidig, men med hensikt: det forhindrer feilbetalinger ved å sikre at bankinformasjonen blir korrigert før betaling behandles videre.
Feil i beregning av MVA:
Tidligere kunne fakturaer med delvis ikke-fradragsberettiget MVA (Kostnadsprosent) føre til feilberegninger, ubalanserte bilagsbunter og feilaktige avrundingslinjer. Dette er nå rettet.
Kontosett ble ikke lagt til korrekt på innkjøpsordrelinjer:
Når innstillingen "Kontosett fra lager på ordrelinjer" var aktivert i Ordrebehandlinger under Bedriftsopplysninger, skulle kontosett hentes fra Lager-tabellen for ordre og ordrelinjer. Ved generering av innkjøpsordre fra salgsordre og salgsordrelinjer ble denne innstillingen imidlertid ignorert, og kontosett ble ikke lagt til riktig på
Filtrering i sammenkoblet tabell ble ikke gjenkjent/registrert:
Når man opprettet en utskrift (printout), for eksempel en faktura, fra et oppsett som inneholdt et filter i den sammenkoblede tabellen, ble utskriften generert uten å ta hensyn til filtreringen. Dette er nå rettet.
Innlasting av tabell hindret på grunn av tilgangsbegrensninger:
Dersom en bruker ikke har tilgang til en kolonne i en sammenkoblet tabell, vil tabellen ikke vises. I stedet får man en tydelig melding som forklarer at tabellen ikke kan lastes fordi det mangler tilgang til den aktuelle kolonnerelasjonen.
Forhåndsregistrerte innkommende fakturaer sendt til godkjenning virker ubehandlet:
Fakturaer som var fullstendig behandlet og sendt til godkjenning fortsatte å vises i Ubehandlet-fanen med status 0, selv om leverandørtransaksjoner ble korrekt oppdatert. Dette problemet påvirket kunder som brukte forhåndsregistrering av innkommende fakturaer. Statushåndteringen er nå korrigert, og dokumentet vil bli satt til status 2 - Sendt til regnskap, og fakturaene vises på riktig fane (Behandlet) og med riktig status (2 - Sendt til regnskap).
Interimkonto ikke foreslått ved opprettelse av kostnadslinjer:
Interimkontoen foreslås ikke lenger ved opprettelse av kostnadslinjer. Interimkontoen vil kun bli brukt for forhåndsregistrering og oppdatering av leverandørtransaksjonsprosessen
Problem med regnskapsregler for fakturaer og kreditnotaer som inneholder både positive og negative linjer:
Fakturaer og kreditnotaer som inneholdt både positive og negative linjer ble feilaktig bokført når leverandørens regnskapsregler ble anvendt. Dette førte til ubalanserte batcher og feil bokføringer i hovedboken. Nå er logikken for distribusjon av bilagsregler endret for å nøyaktig utføre debet/kredit bytte når det er nødvendig.
Nedlasting av dokumenter fra AutoInvoice:
I den siste oppdateringen av AutoInvoice Download Service er det gjort to betydelige forbedringer for å forbedre datanøyaktighet og integritet:
Logikken for nedlasting fra siste opprettelsesdato er blitt raffinert til kun å behandle dokumenter som har en verdi i feltet Ekstern dokument-ID i tabellen Regnskapsdokument. Dette vil forhindre tidsgap i nedlastingen forårsaket av dokumenter som er manuelt importert eller importert gjennom tredjepartsintegrasjoner.
En nattlig rutine er implementert for automatisk å laste ned eventuelle savnede fakturaer fra forrige dag. Denne rutinen er planlagt mellom kl. 01:00 og 05:00 (UTC).
I november kom det en rekke forbedringer i Business NXT. Det er blant annet gjort oppdateringer i dokumentflyten, støtte for hierarki i driftsmidler, forbedringer i håndtering av bankkontoavvik og flere justeringer i fakturabehandling.
Innholdet i videoen:
I oktober kom noen feilrettinger og forbedringer i løsningen. Det er nå mulig å hente åpne poster til motreferansetabellen, vedlegg til inngående dokumenter er bedre sortert og dokumenter kan nå enkelt sendes på nytt til Approval.
Innholdet i videoen:
Valutaforskjeller i reskontro (kunde):
I enkelte tilfeller, når betaling ble mottatt fra Visma.net AutoPay i en valuta som var knyttet til flere åpne kundeposter, kunne det oppstå avvik relatert til valutakurser. Årsaken var at valutakursen ble hentet fra den første åpne posten på bilagslinjen, mens de øvrige postene ble matchet via Motreferansetabellen.
Dette er nå endret slik at det opprettes én bilagslinje per post, og valutakursen hentes korrekt for alle tilhørende åpne poster.
Sporing av endrede verdier:
Ved sporing av endringer, for eksempel på ordrelinjer i tabellen Firmaendringslogg, vises nå tidligere og nye verdier korrekt.
Mapping av forfallsdato:
Forfallsdato på kreditnotaer og fakturaer kan nå mappes ved hjelp av en ny tolkningsregel.
Lim inn tekst i tabeller og skjemaer:
I tillegg til Ctrl+V-kommandoen kan du nå lime inn innhold i tabeller ved å velge Lim inn i hurtigmenyen.
Ulike formater for valutakurser ved oppgjorte betalinger i valuta:
Ved opprettelse av buntlinjer for oppgjorte utbetalinger i valuta ble formatet på valutakursen og beregningen av beløp i valuta ikke alltid korrekt, ettersom formatet på valutakursene som leveres fra bankene kan variere. Det er nå implementert sammenligningskontroller som sikrer at riktig format brukes i videre beregninger.
Merk: Kontroller at Valutatype i Valuta-tabellen er satt til 3 – Annen valuta med pris per 100 enheter i standardvaluta for valutaer som de nordiske valutaene. Enkelte brukere kan tidligere ha endret denne verdien til 2 – Annen valuta med enhetspris i standardvaluta som en midlertidig løsning.
Umiddelbar oppdatering av oversatte tekster:
Oversettelser og tekster som avhenger av språkinnstillinger oppdateres nå umiddelbart i layoutene når de opprettes.
Merk: Den umiddelbare oppdateringen fungerer kun når du bruker samme nettleservindu for Business NXT (samme fane eller ulike faner i samme vindu), og ikke dersom flere nettleservinduer er åpne – selv om det er i samme nettleser.
Dupliserte Approval kommentarer:
Tidligere ble kommentarer lagt inn i manuelle godkjenningsflyter med to godkjennere feilaktig vist to ganger i seksjonen Arbeidsflytdetaljer etter at begge hadde fullført sine handlinger. Dette er nå rettet.
Dokumenter med ulike valutaer for Approval:
Tidligere kunne ikke dokumenter med flere leverandørlinjer i forskjellige valutaer sendes til Approval. Nå vil beløpet som skal betales bli sendt til Visma.net Approval i lokal valuta, og valutakoden vil ikke bli inkludert.
Vedlegg i SAF-T-eksport, Danmark:
Det er nå mulig å inkludere vedlegg sammen med danske regnskapsdata ved å bruke et nytt alternativ i behandlingen Eksporter SAF-T i tabellen Bedriftsopplysninger.
Forbedret desimalberegning av banktransaksjoner i annen valuta:
Nøyaktigheten for Beløp i valuta ved banktransaksjoner er forbedret når betalinger gjøres opp i en annen valuta. Dette forhindrer avvik under bankavstemming.
Forbedringer i avrunding ved inngående fakturamapping:
Avrundingslinjer håndteres nå korrekt også når inngående fakturamapping benyttes eller forhåndsregistrering er aktivert.
Manglende interimskonto i første bunt:
Tidligere ble ikke interimskonto lagt til i første bunt under dokumentbehandling dersom både inngående fakturamapping og foreløpig bokføring var aktivert. Dette er nå rettet.
Totalbeløp bokført på feil konto ved kombinasjon av fakturalinjer:
Når innstillingen Kombiner inngående fakturalinjer under Leverandørpreferanser i Aktørtabellen var aktivert, oppsto det et problem dersom beløpet på første linje var satt til 0. Dette førte til at totalbeløpet ble bokført på avrundingskontoen definert i Bedriftsopplysninger. Dette er nå rettet.
Status for inngående fakturamapping:
Tidligere, hvis en «Ingen tilordning»-feil oppsto under mapping av inngående fakturaer, for eksempel på grunn av ustandardiserte formater, ble dokumentet satt til status 2 (Sendt til regnskap), men uten at det ble opprettet bunt eller bilag. Nå settes dokumentstatus korrekt til 8 (Feil i behandling) dersom denne feilen oppstår.
Konsistent feilhåndtering for inngående fakturaer:
En forskjell i feilhåndteringen mellom inngående fakturaer som ble behandlet med og uten mapping er nå løst. Hvis bilagsserien som er definert i Bedriftsopplysninger ikke finnes i tabellen Bilagsserier, returneres nå samme feilmelding og dokumentstatus settes til 8 (Feil i behandling). Dette sikrer enhetlig feilhåndtering.
Sending av ordredokumenter via e-post:
Dersom noe går galt ved sending av ordredokumenter via e-post, returneres nå mer informative feilmeldinger.
Nytt standardoppsett:
Et nytt standardoppsett, Svensk momsrapport med oversikt (13092), er lagt til for det svenske markedet. Rapporten inneholder alle hovedbokstransaksjoner med merverdiavgift, arrangert i faner som tilsvarer grupperingene i mva-rapporten. Du finner den i samme mappe som standard mva-rapporten.
I september kom det flere forbedringer og nyheter i løsningen. Rettelse av overskrevne verdier i bokføringer, design av e-postmaler og tilgang til MVA-rapporten via Autoreport arkiv-tabellen er noen av disse.
Innholdet i videoen:
I august-oppdateringen av Business NXT finner du blant annet forbedringer i Visma Net Approval, oppdatert layout i AutoCollect, mer pålitelige statusoppdateringer og feilrettinger som gjør systemet mer stabilt og effektivt.
Innholdet i videoen:
Nøyaktige betalingsbeløp i Visma Net Approval:
Når du sender et dokument for godkjenning, viser beløpet som vises i Visma Net Approval nå nøyaktig beløpet som skal betales, i stedet for totalen av alle regnskapslinjer. Dette gjør det enklere for godkjenneren å godkjenne dokumenter.
Merk: Denne forbedringen vil bli rullet ut gradvis i løpet av august og september 2025.
Godkjenningsprosessen låses ikke lenger etter inaktivitet:
Godkjenningsprosessen i Visma Net Approval låses ikke lenger når du er inaktiv. Du kan nå forlate og komme tilbake til godkjenningsprosessen uten å møte en låst status, slik at du kan lagre eller forkaste endringene dine.
Oppdatert standardlayout:
Standardlayouten AutoCollect (12983) har blitt oppdatert med flere forbedringer.
Oppdatering av tabellvisninger:
Når man endrer Programinnstillinger som påvirker navn på tabeller, kolonner og behandlinger, blir tabellvisningene nå oppdatert direkte uten at man må åpne oppsettet på nytt.
Dupliserte fakturaer fra Visma Net AutoInvoice:
Under visse omstendigheter, når man lastet ned store mengder dokumenter fra Visma Net AutoInvoice og samtidig kjørte andre nedlastinger av de samme dokumentene parallelt, kunne det noen ganger opprettes duplikater ved lagring. Dette er nå løst.
Innkommende XML-dokumenter med innebygde vedlegg behandles nå riktig
Tidligere var det et problem som førte til inkonsistente ordrestatus når innkommende XML-dokumenter inneholdt innebygde vedlegg, som for eksempel PDF-filer. Alle dokumenter med vedlegg håndteres nå korrekt, og gir nøyaktige oppdateringer av ordrestatus.
Mer pålitelige statusoppdateringer fra Visma Net Approval
Tidligere ble ikke godkjenningsstatusene for dokumenter alltid oppdatert korrekt. Dette har blitt forbedret, og statusoppdateringer fra Visma Net Approval vises nå korrekt i systemet.
Tilleggstekst i Bilagstabellen:
Hvis du la inn data i en bestemt rekkefølge i Bilagstabellen, kunne eksisterende data i Ekstratekst-feltet bli overskrevet eller duplisert. Dette er nå løst.
Prefiks for partidentifikasjon fjernet fra AutoInvoice XML:
For å samsvare med Peppol BIS-formatregler for Danmark, er DK ikke lenger inkludert som prefiks for partidentifikasjon i XML. Dette inkluderer EndpointID, PartyIdentification ID og Firma ID, for både selger og kunde.
Godkjenning av bunter:
Tidligere kunne det oppstå en feil når du sendte en bunt til godkjenning dersom den ikke inneholdt en leverandørfaktura. Dette medførte at det ikke alltid var mulig å få godkjent interne posteringer, for eksempel hovedbokstransaksjoner. Dette er nå løst.
Våre konsulenter viser deg gjerne nyheter og endringer i Business NXT som påvirker deg spesifikt.
Meld interesse for gjennomgang ved å fylle ut skjemaet, så tar vårt kundesenter kontakt med deg for å avtale gjennomgangen nærmere.
Selv i fellesferien oppdateres Business NXT automatisk. I juli kom en rekke spennende nyheter, blant annet nytt standardoppsett, purreforslagsstatus og mulighet for å hente godkjenningsstatus fra Visma Net Approval.
Innholdet i videoen:
Sletting av regnskapsdokumenter:
Når et dokument slettes fra tabellen regnskapsdokument, blir alle relaterte vedlegg nå også slettet.
Låsing av bilag fra manuell redigering:
Det er nå mulig å begrense manuell redigering av felt i en bilagslinje ved å aktivere alternativet Bilagsbehandling i tabellene Bilag og Oppdatert bilag. Denne funksjonen er spesielt designet for svenske selskaper som arbeider med forhåndsregistrering.
Når du kjører prosesseringen Oppdater leverandørtransaksjoner i bunt tabellen, vil alternativet Bilagsbehandling automatisk bli aktivert på bilagslinjer i bilag tabellen, hvis følgende betingelser er oppfylt:
Denne funksjonen begrenser manuell redigering av felt i de berørte bilagslinjene mens alle behandlings aktiviteter kan fortsette å operere uten hensyn til denne innstillingen. Du kan også aktivere og deaktivere alternativet bilagsbehandling manuelt.
Fakturaer fra Visma AutoInvoice:
Håndtering av betalingsinformasjon i Peppol BIS 3.0 fakturaer fra Visma AutoInvoice har blitt forbedret, og støtter nå Bankgiro og Plusgiro varianter ved bruk av PaymentMeansCode = 56 og ikke-standard filialkoder (som BGABSESS). Dette sikrer korrekt tolkning og ruting av svenske girobetalinger selv når kilden avviker fra streng Peppol-format.
Oppdatering av bunt under godkjenning:
Tidligere, når du oppdaterte en bunt som allerede var i godkjenningsflyten, var den originale bunten fortsatt synlig i fanen for Alle ikke oppdaterte. Nå, når du oppdaterer en bunt i godkjenning, blir den originale bunten automatisk slettet som forventet. Restriksjoner for manuell sletting under godkjenning forblir på plass, og du vil fortsatt se en advarsel hvis du prøver å slette en bunt manuelt.
Tastatursnarveier for Mac-brukere:
Du kan nå bruke alle tastatursnarveier også på Mac. I stedet for Ctrl på PC, bruker du Cmd på Mac, for eksempel Cmd + C for å kopiere. Du finner listen over støttede tastatursnarveier i Business NXT, i menyen under navnet ditt.
Nedlasting - Skriv ut til PDF i Send-dialogen:
Det var et problem relatert til funksjonaliteten Nedlasting - Skriv til PDF i Send-dialogen. Selv om ordrestatusen ble oppdatert korrekt, ble ingen PDF opprettet. Problemet påvirket alle leveringsmetoder satt i Sendemåte for dokument bortsett fra Utskrift (PDF). Dette har blitt løst.
Sende fakturaer til Visma AutoCollect:
Under visse omstendigheter når fakturaer ble sendt til Visma AutoCollect, ble poster i tabellen Åpne kundeposter tilført med en innfordring i saksnr. selv om fakturaen ikke ble sendt til Visma AutoCollect. Nå vil innfordring saksnr. kun bli lagt til etter å ha blitt sendt til Visma AutoCollect med suksess.
Hente og oppdatere oppgjør fra Visma AutoCollect:
Den automatiske henting og oppdatering av oppgjør fra Visma AutoCollect fungerte ikke som forventet, og du måtte manuelt kjøre behandlingen Hent AutoCollect informasjon i tabellen Åpne kundeposter og Oppdater nye oppgjør fra AutoCollect i tabellen Innfordringsavtale. Nå fungerer dette som forventet igjen.
Samlefakturering:
Hvis en samlefaktura hadde mer enn ett vedlegg, ville faktureringsprosessen ikke fullføres som forventet.
Fjerning av advarsel om manglende leveringsalternativ:
Tidligere, når du opprettet en ny innkjøpsordrelinje med et produkt som ikke hadde et leveringsalternativ satt for den valgte leverandøren, ble advarselen Alternativ levering for produkt X fra leverandør Y mangler vist. Dette har blitt fjernet, siden informasjonen ikke var relevant.
Åpne oppsett fra overvåkningspunkt:
Når du åpnet et oppsett med flere faner fra overvåkningspunkt, ville den første fanen i oppsettet alltid åpne selv om den korrekte destinasjonen var en annen fane. Dette har blitt løst.
Sletting av regnskapsdokumenter:
Forbedringer har blitt gjort for å unngå problemer med dokumenter som fortsatt er i godkjenningsprosessen:
Flere forbedringer har blitt gjort i SIE-importfunksjonaliteten:
Ikke-numeriske bilagserier fra SIE-filen ble ignorert og behandlet som tomme, noe som gjorde det umulig å håndtere dem individuelt. Dette har blitt løst.
Fakturainformasjon tilgjengelig for inkassoavtaler:
I tabellen Innfordringsavtale kan du nå velge underliggende verdier for kolonnen Fakturainformasjon basert på valget gjort i kolonnen Fakturainformasjonstype.
Tastatursnarveier for Mac-brukere:
Du kan nå bruke alle tastatursnarveier også på Mac. I stedet for Ctrl på PC, bruker du Cmd på Mac, for eksempel Cmd + C for å kopiere. Du finner listen over støttede tastatursnarveier i Business NXT, i menyen under navnet ditt.
Bedre tydelighet ved tilbakeføring av ferdigmeldt antall på disponerte ordrelinjer:
Tidligere fikk du ikke tilbakemelding dersom du forsøkte å tilbakeføre ferdigmeldt antall på en innkjøps- eller produksjonsordrelinje som var disponert – systemet tillot det ikke, men forklarte heller ikke hvorfor. Nå vil du få en melding som forklarer at handlingen ikke kan utføres dersom det finnes disponerte ordrelinjer.
MVA-rapportnummer ble ikke satt:
Tidligere ble ikke MVA-rapportnummeret satt når en MVA-rapport ble sendt til Visma.net AutoReport. MVA-rapportnummeret manglet både i MVA-perioden og i transaksjonstabellene. Dette er nå løst.
Forbedret filtrering ved utskrift i Oppgaveautomatisering:
Nå vil utskrifter som kjøres via tidsstyrte oppgaver benytte filtre fra sammenkoblede tabeller – for eksempel fra ordrelinjetabellen ved utskrift av fakturaer. Dette er en forbedring som sikrer at utskriftene alltid kun inkluderer rader som samsvarer med filtrene i oppsettet.
Merk: Denne forbedringen gjelder kun for utskrifter. Når du kjører prosesseringsoppgaver (for eksempel ferdigmelding av ordre), tas det fortsatt ikke hensyn til filtre i sammenkoblede tabeller. Den funksjonaliteten er uendret.
Synkronisering av godkjenningsroller fra Visma.net Admin:
Normalt synkroniseres godkjenningsroller fra Visma.net Admin automatisk, men dersom det oppstår avvik, kan du kjøre behandlingen Synkroniser roller fra tabellen Aktør rolle for å rette dette.
Tidligere var det kun brukere med rettigheten Systemansvarlig som kunne utføre denne behandlingen. Nå kan alle brukere som har tilgang til tabellene Aktør og Aktør rolle kjøre den.
Oppdaterte standardoppsett:
Når ordrelinjer ble opprettet, viste ikke standardoppsettet innkjøpsordre (12936) korrekte verdier på fanen lagersaldo. Dette har blitt løst.
Funksjonaliteten «Godkjenn og betal» gjenopprettet:
Tidligere fungerte ikke knappen Godkjenn og betal i Visma.net Approval som forventet, og det ble generert en feilmelding om at betalingen måtte godkjennes på nytt. Dette er nå løst.
Verdier for Organisasjonsenhet 1 – Organisasjonsenhet 12 i Regelforslag:
Du kan nå bruke verdiene for Organisasjonsenhet 1 – Organisasjonsenhet 12 som kriterier ved opprettelse av regnskapsregler i Regelforslag, og ikke kun for regelhandlinger som tidligere.
Automatiske oppgaver:
Et problem knyttet til automatiske oppgaver uten noe å behandle er nå løst: Tidligere ble kjøring av automatiske oppgaver uten noe å behandle noen ganger markert som Feilet i aktivitetsloggen. Nå vises slike tomme kjøringer som Vellykket.
Synkronisering av godkjenningsroller fra Visma Net Admin og oppdatering av standardoppsett er to av nyhetene fra juni.
Innholdet i videoen:
Visning av formler
Støtte for null avviksdager ved bankavstemming:
Omregning av godkjenningsflyt:
Nytt standardoppsett
Åpne dokumenter
Fordelingsbehandling i budsjettlinjer:
Ekstra bilagstekster:
Oppdatering av oppgjør fra Visma AutoCollect:
Sending av regnskapsdokumenter til godkjenning:
Ansatte med samme e-postadresse ved sending til flyt:
Legge til oppgaveoversikt og opprette automatiske oppgaver med firmagrupper:
Oppdatert standardoppsett:
Validering av godkjennere:
Konteringsvindu i Visma.net Approval:
Oppdatert standardoppsett:
Bokføre kostander i tabellen produkttransaskjon:
Sletting av dokumenter under godkjenning:
Nedlasting av PDF-dokumenter og vedlegg:
Fullføring av flere ordrer med samme produkt:
Aktiv rad forsvinner riktig fra tabellen etter behandling:
Beløp igjen etter automatisk avstemming:
Oppslag:
Hent nye oppgjør fra AutoCollect:
Åpne oppsett:
Lookup i verdiliste kolonner:
Ledende/etterfølgende mellomrom i e-postmeldinger:
Eksport av SAF-T-data:
Visning av nye kolonner i tabellen Formularelement:
Begrensning i funksjonalitet for dokumentutsendelse på e-post:
Fakturabeløp vurderes ved behandling av innkommende dokumenter:
Sortering etter sekvensnummer:
OAuth 2.0 (Open Authorisation) lagt til som autentiseringsmetode for e-post:
Forhåndsvisning av vedlegg i sidepanelet:
Forbedring av maler er fullført:
Ny opprinnelse i Bunt-tabellen:
Oppdatert norsk firmamal:
Formatering av kolonner med beløp eller antall:
Oversatte beskrivelser av Overvåkningspunkter:
Opplasting av filer:
Opprettelse av nytt firma fra en mal:
Visning av API-identifikatorer i netthjelpen (online help):
Nytt utskriftsoppsett:
Visning av ukenummer:
Avstemming basert på valuteringsdato i stedet for bilagsdato:
Advarsel for tilgjengelig beholdning:
Fokus beholdes på den aktive raden i tabellen ved lagring:
Oppdatering påminnelser:
Oppdatert standardoppsett:
Formelredigering:
Feilmelding ved sending av e-poster:
Bankpartnerbehandling i bakgrunnen:
Fjernet dokumentviser:
Avrunding av desimaler ved mottak av fakturaer:
Godkjennere foreslått i feil rekkefølge når de legges til automatisk:
Oppdaterte standardoppsett:
Bruker samme bilagsnummer i Oppdater leverandørtransaksjons behandling:
Regenerer lagerbalansen:
Oppslag i tabellnr. og kolonnenr. felt:
Oppslag for MVA og regnskapsgruppe:
Forbedringer av logg for i tidsstyrte oppgaver:
AutoRapport betalingsmelding er ikke lagret:
Forbedring av malbruk:
Standard norsk bedriftsdata:
Forbedret feilmelding ved oppdatering av bunt:
Når man bruker forhåndsdefinerte regler. Altså en mer klar feilmelding, ikke en generisk feilmelding.
Støtte for Webhooks API:
Utveksling av informasjon mellom Business NXT og tredjepartsapplikasjoner er nå støttet ved bruk av webhooks. Webhooks tillater eksterne applikasjoner å motta oppdateringer når visse hendelser inntreffer i Business NXT.
Ny behandling i Bedriftsopplysninger:
Endre standard valuta er nå tilgjengelig i Bedriftsopplysninger under
Summer verdier i kolonner:
Du kan nå få summeringsverdier for kolonner som ikke er definert til å ha en sum som standard. Dette kan for eksempel være for kolonnene i tabellene Fri informasjon 1-3 ved å velge Sumlinje i Innstillinger-menyen for kolonneoverskriften i designmodus. (Liste ikonet til høyre for kolonnenavn) Dato- og tekstkolonner kan ikke ha en sum.
Ny funksjon standardbilde:
Standardbildet «Kunderapporter» har nå fått behandlingen «Last ned PDF»
Sidepanel: Dokumentvedlegg:
Dokumenter som er knyttet til poster vises i sidepanelet, hvor du enkelt kan bla gjennom sidene i vedlegget mens du beholder tabellen åpen på skjermen. For øyeblikket fungerer dette på inngående fakturaer og andre bilagsvedlegg
Sidepanel: Rapporter:
Rapporter fra OneStop Reporting kan åpnes fra sidepanelet. Rapportpanelet er kun synlig hvis oppsettet har lenker til rapporter. Rapportlisten filtreres basert på landkoden til selskapet. I designmodus kan du legge til rapporter i tilpassede oppsett ved å skrive inn navnet og lime inn rapport-ID-en fra OneStop Reporting.
Valutakurser fra Den europeiske sentralbanken:
Autopay henter nå de 30 mest brukte valutakursene fra Den europeiske sentralbanken (ECB) for å gi mer nøyaktige valutakurser i Business NXT. De andre valutakursene vil bli oppdatert nattlig fra den eksisterende leverandøren, akkurat som før.
Forbedret flyt-detaljer:
Tidligere har det vært noe problemer med å se flyt-detaljer for et dokument sendt til godkjenning. Problemene var at man ikke så hvem eller når et dokument var godkjent/avist eller videresendt. Skal være fikset/forbedret nå.
Bankavstemming behandling:
Det er blitt gjort noen oppdateringer i Kontoutskrifttransaksjoner:
Behandlingsvalget “Bokfør bankgebyrer og renter” er blitt erstattet med opprett bilag. Dette er et mer generisk navn som gjør det enklere å forstå at forskjellige typer transaksjoner i denne tabellen kan være en kilde for å opprette bilagslinjer.
Bunter (med tilhørende bilagslinjer) som opprettes ved hjelp av Opprett bilag får opprinnelse 47 - Kontoutskriftsbilag. Dette erstatter “ 47 - Bankgebyrer og renter ” som var det tidligere navnet for denne opprinnelsen.
Sletting av firma:
Du kan ikke lengre slette firma i Bedriftstabellen da dette kunne føre til inkonsistens i data. Du administrerer selskaper i Business NXT Admin, forutsatt at du har fått de relevante tillatelsene.
Sletting av rader i tabeller:
Oppføringer i følgende tabeller kan ikke lenger slettes:
Tilgang til bunter og bilag i Visma.net Approval:
Tidligere var rollen Application Access påkrev på kundenivå for å kunne se tabellen Bunt og Bilag i Visma.net Approval. For å kunne se og endre disse tabellene i Visma.net Approval nå, må brukeren være tilordnet: En adgangsgruppe som har Voucher Approver rettigheter for Visma.net Approval.
En adgangsgruppe på bedriftsnivå i Business NXT som har relevant tilgang til tabellene Bunt, Bilag, Oppdaterte bunter og Oppdaterte bilag som er i bruk i det valgte skjermbilde.
I tillegg må det i Vindu tabellen være satt Bilag for Approval i Vindusflagg, for skjermbilder som inneholder tabellen Bunt og Bilag, og for skjermbilder som inneholder oppdaterte bunter og oppdaterte bilag være satt oppdaterte bilag for Approval.
Visma.net Approval kommentarer:
Hvis en godkjenner i Approval legger til kommentarer til en bunt uten å utføre noen godkjenning, vil kommentarene bli synlig umiddelbart i Workflow detaljer i Business NXT.
Forbedret PDF – Ved eksport av SAF-T:
Tidligere har det vært problemer ved eksport av SAF-T-filer som gjorde de ikke "lesebare" i pdf-format. Skal være fikset nå.
Sidepanel forbedringer:
Når du viser en PDF-fil i sidepanelet og justerer panelets bredde, vil zoomnivået nå automatisk justere seg som forventet, noe som gir en forbedret og mer responsiv.